事業予算策定のためのKPI予測モデルの運用 - レバレジーズ データAIブログ

はじめに レバレジーズ、データ戦略室データアナリティクスグループの丸山です。 皆さんの事業部では、予算策定の時期にこのような課題に直面していませんか？ 「来期の売上はこれくらい」という目標が、勘や経験則で設定されている トップダウンで決まった目標数字だけがあり、達成までの具体的な道筋が見えない 施策と予算がうまく連動しておらず、効果的なリソース配分ができていない 本記事では、こうした課題を解決するために構築した、KPIの連動性を考慮したKGI予測モデルと、それを用いたデータドリブンな予算策定のフレームワークについて説明します。 なお、企業における予算の区分はこちらのサイトで説明されている通り、以下の4つの種類が存在します。 売上予算 原価予算 経費予算 利益予算 今回の取り組みでは、売り上げについての計画を立てるための売上予算に絞って、分析事例を紹介します。 前提: 対象事業部のビジネスモ