IT全般統制 .ITGC(IT_General_Controls).

ITGC ： ＩＴ全般統制 業務処理統制が有効に機能する環境を保証する為の統制活動を意味しており、 通常、複数の業務処理に関係する方針と手続きの内、IT基盤を単位として構築する内部統制。 １．[ アクセス管理 ]とは、 業務アプリケーションにアクセスする権限を管理・統制する事 ２．[ データ直接修正管理 ]とは、 業務アプリケーションを 使用しないでデータを 直接修正する事を 管理・統制する事 ３．[ プログラム登録・変更管理 ]とは、 新規プログラムの登録、 既存プログラムの変更＆入替え等、 業務 アプリケーションのリリースに関する管理・統制 ４．[ ジョブ実行管理 ]とは、 ジョブのスケジューリング、 手動起動のジョブ実行、 臨時のジョブ実行など、 通常ＩＴ運用部門で管理・統制される（ バッチ） ジョブの実行管理を対象する統制 ５．[ 障害管理 ]とは、 ＩＴ障害が発生した時に備え、

[Yamachann11]

業務処理統制が有効に機能する環境を保証する為、関係する方針と手続きの内、IT基盤を単位として構築する内部統制。 アクセス, データ直接修正,プログラム, ジョブ実行,障害, バックアップ, インフラ, ネットワーク